序號

控制環節

控制內容

見證材料

參與部門（人）

責任部門（人）

備注

1

荒管采購及驗收

1、荒管采購應編制采購計劃（明確采購標準或技術要求、采購數量等），并按規定審批；

2、荒管應采購于合格供方；

3、辦理入庫手續時應核查實物與質量證明文件，并按公司規定編制材料入庫編號，入廠部材料庫指定區域，做到賬物相符；

4、根據合同需要或產品附加要求進行材料復驗；

5、如果有不合格品，則按不合格品控制程序執行。

1、材料采購計劃

2、材料入庫驗收記錄

3、材料質量證明文件

4、必要時，復驗報告

5、工藝紀律檢查記錄

采購員

倉庫保管員

材料檢驗員

材料責任人

2

領料

1、按下發的生產令和受控產品生產圖紙，**不銹鋼無縫管材料；

2、如果有不合格品，則按不合格品控制程序執行。

1、材料需求計劃

2、領料單

3、工藝紀律檢查記錄

倉庫保管員

材料檢驗員

材料責任人

3

酸洗

1、利用化學反應，在工件表面溶解掉銹跡、氧化膜等產物

2、利用化學反應，在工件表面形成一種致密的氧化物薄膜。從而提高金屬的耐蝕(抗電化學腐蝕)性能。

1、流轉卡

2、加工檢查記錄

3、工藝紀律檢查記錄

生產部門

檢驗責任人

工藝責任人

4

修磨、涂灰、打頭或焊頭（必要時）

1、嚴格按作業文件（工藝卡等）要求；

2、幾何尺寸應符合圖紙或工藝文件要求；

3、如果有不合格品，則按不合格品控制程序執行。

1、流轉卡

2、加工檢查記錄

3、工藝紀律檢查記錄

生產部門

檢驗責任人

工藝責任人

5

冷拔

1、冷拔設備（還包括工裝模具）和操作人員應符合要求；

2、嚴格按作業文件（工藝卡等）要求；

3、幾何尺寸應符合圖紙或工藝文件要求；

4、如果有不合格品，則按不合格品控制程序執行。

1、流轉卡

2、加工記錄

3、工藝紀律檢查記錄

成型工

檢驗員

成型責任人

工藝責任人

6

熱處理（固溶處理）

1、熱處理設備（還包括加熱設備、測溫設備、冷卻設備等）和操作人員應符合要求；

2、嚴格按熱處理作業文件（工藝卡等）要求，進行熱處理（加熱溫度、保溫時間、冷卻速度）；

3、如果有不合格品，則按不合格品控制程序執行。

1、流轉卡

2、熱處理記錄和熱處理報告

3、工藝紀律檢查記錄

熱處理工

檢驗員

熱處理責任人

工藝責任人

根據生產實際需要，可返回第三步循環，進行**次、第三次冷拔

7

矯直

1、按生產圖紙要求，控制鋼管彎曲度

2、表面處理

1、流轉卡

2、加工檢查記錄

3、工藝紀律檢查記錄

生產部門

檢驗責任人

工藝責任人

8

切頭

頂圓

1、按生產圖紙要求，加工至規定尺寸；

2、幾何尺寸檢查；

3、表面處理

4、如果有不合格品，則按不合格品控制程序執行。

1、流轉卡

2、加工檢查記錄

3、工藝紀律檢查記錄

生產部門

檢驗責任人

工藝責任人

9

成品酸洗

1、利用化學反應，在工件表面溶解掉銹跡、氧化膜等產物

2、利用化學反應，在工件表面形成一種致密的氧化物薄膜。從而提高金屬的耐蝕(抗電化學腐蝕)性能。

1、流轉卡

2、加工檢查記錄

3、工藝紀律檢查記錄

生產部門

檢驗責任人

工藝責任人

10

無損檢測

1、出具外協委托單，明確具體探傷比例、合格級別等要求；

2、對外協方的檢驗報告進行審查；

3、如果有不合格品，則按不合格品控制程序執行。

1、流轉卡

2、委托單

3、檢驗報告

4、工藝紀律檢查記錄

生產部門

無損檢測責任人

工藝責任人

11

成品檢驗

1、外觀質量檢查；

2、按生產圖紙或產品標準要求，幾何尺寸檢查；

3、化學成分檢查

4、力學性能（抗拉強度，斷后伸長率）的測定

5、液壓試驗（可用無損檢測代替）

6、晶間腐蝕試驗

7、壓扁和擴口試驗（合同約定時）

8、如果有不合格品，則按不合格品控制程序執行。

1、流轉卡

2、加工檢查記錄

3、工藝紀律檢查記錄

生產部門

檢驗責任人

工藝責任人

12

標    識

按產品標準要求標識相關內容（生產廠家廠名或商標、規格、型號、材質、產品標準等）。

1、流轉卡

2、工藝紀律檢查記錄

生產部門

檢驗責任人

工藝責任人

13

入庫

辦理入庫手續。

1、流轉卡

2、工藝紀律檢查記錄

生產部門

倉庫

檢驗責任人

工藝責任人